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“雙隨機(jī)，一公開”，到底查什么？（內(nèi)附檢查表）

發(fā)布時(shí)間：2021-11-17 來(lái)源：認(rèn)證君?ISO圈

“雙隨機(jī)、一公開”，即在監(jiān)管過(guò)程中隨機(jī)抽取檢查對(duì)象，隨機(jī)選派執(zhí)法檢查人員，抽查情況及查處結(jié)果及時(shí)向社會(huì)公開。“雙隨機(jī)、一公開”是國(guó)務(wù)院辦公廳于2015年8月發(fā)布的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管的通知》中要求在全國(guó)全面推行的一種監(jiān)管模式。

雙隨機(jī)實(shí)行多年，到底怎么查？查哪些內(nèi)容？一般只有被抽查到的企業(yè)才會(huì)知曉。隨著監(jiān)管形勢(shì)的日漸嚴(yán)峻，各獲證企業(yè)都應(yīng)該知曉熟悉抽查內(nèi)容，以應(yīng)對(duì)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。
認(rèn)證君依據(jù)2021年個(gè)別地區(qū)“雙隨機(jī)一公開”的情況，細(xì)數(shù)抽查內(nèi)容。請(qǐng)各認(rèn)證機(jī)構(gòu)、獲證組織、相關(guān)從業(yè)人員悉知。
雙隨機(jī)現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程，從“獲證組織基本情況”、“認(rèn)證基本情況”、“認(rèn)證人員行為規(guī)范”和“其他”四個(gè)方面，依照相應(yīng)的管理辦法進(jìn)行符合性打分（分為符合、基本符合和不符合三種）。對(duì)檢查后的結(jié)果實(shí)行相應(yīng)的處理措施，包括：行政處罰、正式立案、約談告誡等。以下為具體的抽查內(nèi)容：
01獲證組織基本情況

組織法定資質(zhì)證書
1)是否具有法規(guī)要求的資質(zhì)文件及行政許可；
2)資質(zhì)文件及行政許可是否有效；
3)認(rèn)證范圍是否超出資質(zhì)文件及行政許可范圍；
4)獲證組織是否被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”。

組織基本情況與上報(bào)信息是否相符
1)組織的注冊(cè)和運(yùn)營(yíng)地址與認(rèn)證證書中信息是否相符；
2)組織獲證范圍內(nèi)實(shí)際人數(shù)是否與上報(bào)信息中組織人數(shù)是否相符

組織文件化信息
1)是否建立了文件化信息；
2)文件化信息描述的獲證范圍是否在組織運(yùn)營(yíng)范圍內(nèi)；
3)文件化信息描述與組織實(shí)際是否相符，如主要產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容與流程等。

02認(rèn)證基本情況

組織是否收到了機(jī)構(gòu)傳遞的以下材料并核實(shí)
1)是否有合同或受理通知，合同或受理通知是否有簽字蓋章；
2)是否有最近一次的審核/評(píng)價(jià)計(jì)劃；
3)是否有最近一次審核的審核/評(píng)價(jià)報(bào)告；
4)核實(shí)審核/評(píng)價(jià)報(bào)告和審核/評(píng)價(jià)計(jì)劃中的審核/評(píng)價(jià)時(shí)間、地址、審核/評(píng)價(jià)組成員與實(shí)際情況是否一致，是否存在審核員未到現(xiàn)場(chǎng)、冒名頂替、無(wú)正當(dāng)理由減少審核時(shí)間等情況。

組織過(guò)程控制情況
1)現(xiàn)場(chǎng)巡視重要過(guò)程、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施及監(jiān)視和測(cè)量資源配備及運(yùn)行情況；
2)查看重要過(guò)程是否有相關(guān)過(guò)程控制文件或操作制度；
3）是否存在應(yīng)付認(rèn)證審核，突擊補(bǔ)記錄、補(bǔ)文件或做假記錄、假文件；
4)法律法規(guī)的遵守情況。
注：各領(lǐng)域關(guān)鍵設(shè)備、重要過(guò)程及相關(guān)法律法規(guī)不同

證書和標(biāo)志的管理
1)正確使用認(rèn)證證書；
2)獲得認(rèn)證的產(chǎn)品、服務(wù)、管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，獲得認(rèn)證的組織和個(gè)人應(yīng)當(dāng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)變更，未變更或者經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)調(diào)查發(fā)現(xiàn)不符合認(rèn)證要求的，不得繼續(xù)使用該認(rèn)證證書；
3)正確使用產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志，不得利用產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志誤導(dǎo)公眾認(rèn)為其服務(wù)、管理體系通過(guò)認(rèn)證。

內(nèi)審和管評(píng)
1)是否按自身的規(guī)定頻次實(shí)施了內(nèi)審和管評(píng)；
2)內(nèi)審、管理評(píng)審的記錄文件（包括計(jì)劃、報(bào)告、會(huì)議簽到表等）是否與實(shí)際相符。

03認(rèn)證人員行為規(guī)范
1）審核員是否擅自減少審核時(shí)間，甚至不到現(xiàn)場(chǎng)；
2）審核員是否索取不合理差旅食宿費(fèi)用；
3）認(rèn)證人員是否有收受財(cái)物、吃拿卡要、收取紅包、亂報(bào)發(fā)票、參與娛樂活動(dòng)、游山玩水等現(xiàn)象。

04否決項(xiàng)和重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)
如發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題之一的整體打0分，并提出到認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行核查的建議：
1）認(rèn)證人員（實(shí)習(xí)審核員除外）未按照認(rèn)證規(guī)則要求，應(yīng)當(dāng)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)而未進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核的；
2）冒名頂替其他認(rèn)證人員實(shí)施審核的；
3）偽造認(rèn)證檔案、記錄和資料的；
4）認(rèn)證證書載明的事項(xiàng)內(nèi)容嚴(yán)重失實(shí)的；
5）拒不配合檢查，無(wú)法進(jìn)入企業(yè)的；
6）獲證組織體系運(yùn)行有重大問(wèn)題審核組未發(fā)現(xiàn)的。
其他特殊情況打分
1）企業(yè)停產(chǎn)的，無(wú)法檢查的項(xiàng)目得0分，其他能夠正常實(shí)施檢查的項(xiàng)目正常打分；
2）無(wú)法提供相關(guān)核查材料的，不能提供材料的檢查項(xiàng)目得0分，其他能夠提供的正常打分。

以下提供檢查附表，供參考