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“雙隨機，一公開”，到底查什么？（內附檢查表）

發布時間：2021-11-17 來源：認證君?ISO圈

“雙隨機、一公開”，即在監管過程中隨機抽取檢查對象，隨機選派執法檢查人員，抽查情況及查處結果及時向社會公開。“雙隨機、一公開”是國務院辦公廳于2015年8月發布的《國務院辦公廳關于推廣隨機抽查規范事中事后監管的通知》中要求在全國全面推行的一種監管模式。

雙隨機實行多年，到底怎么查？查哪些內容？一般只有被抽查到的企業才會知曉。隨著監管形勢的日漸嚴峻，各獲證企業都應該知曉熟悉抽查內容，以應對監管風險。
認證君依據2021年個別地區“雙隨機一公開”的情況，細數抽查內容。請各認證機構、獲證組織、相關從業人員悉知。
雙隨機現場檢查過程，從“獲證組織基本情況”、“認證基本情況”、“認證人員行為規范”和“其他”四個方面，依照相應的管理辦法進行符合性打分（分為符合、基本符合和不符合三種）。對檢查后的結果實行相應的處理措施，包括：行政處罰、正式立案、約談告誡等。以下為具體的抽查內容：
01獲證組織基本情況

組織法定資質證書
1)是否具有法規要求的資質文件及行政許可；
2)資質文件及行政許可是否有效；
3)認證范圍是否超出資質文件及行政許可范圍；
4)獲證組織是否被列入“嚴重違法失信企業名單”。

組織基本情況與上報信息是否相符
1)組織的注冊和運營地址與認證證書中信息是否相符；
2)組織獲證范圍內實際人數是否與上報信息中組織人數是否相符

組織文件化信息
1)是否建立了文件化信息；
2)文件化信息描述的獲證范圍是否在組織運營范圍內；
3)文件化信息描述與組織實際是否相符，如主要產品/服務內容與流程等。

02認證基本情況

組織是否收到了機構傳遞的以下材料并核實
1)是否有合同或受理通知，合同或受理通知是否有簽字蓋章；
2)是否有最近一次的審核/評價計劃；
3)是否有最近一次審核的審核/評價報告；
4)核實審核/評價報告和審核/評價計劃中的審核/評價時間、地址、審核/評價組成員與實際情況是否一致，是否存在審核員未到現場、冒名頂替、無正當理由減少審核時間等情況。

組織過程控制情況
1)現場巡視重要過程、關鍵設備設施及監視和測量資源配備及運行情況；
2)查看重要過程是否有相關過程控制文件或操作制度；
3）是否存在應付認證審核，突擊補記錄、補文件或做假記錄、假文件；
4)法律法規的遵守情況。
注：各領域關鍵設備、重要過程及相關法律法規不同

證書和標志的管理
1)正確使用認證證書；
2)獲得認證的產品、服務、管理體系發生重大變化時，獲得認證的組織和個人應當向認證機構申請變更，未變更或者經認證機構調查發現不符合認證要求的，不得繼續使用該認證證書；
3)正確使用產品認證標志，不得利用產品認證標志誤導公眾認為其服務、管理體系通過認證。

內審和管評
1)是否按自身的規定頻次實施了內審和管評；
2)內審、管理評審的記錄文件（包括計劃、報告、會議簽到表等）是否與實際相符。

03認證人員行為規范
1）審核員是否擅自減少審核時間，甚至不到現場；
2）審核員是否索取不合理差旅食宿費用；
3）認證人員是否有收受財物、吃拿卡要、收取紅包、亂報發票、參與娛樂活動、游山玩水等現象。

04否決項和重點關注事項
如發現以下問題之一的整體打0分，并提出到認證機構進行核查的建議：
1）認證人員（實習審核員除外）未按照認證規則要求，應當進入現場而未進入現場進行審核的；
2）冒名頂替其他認證人員實施審核的；
3）偽造認證檔案、記錄和資料的；
4）認證證書載明的事項內容嚴重失實的；
5）拒不配合檢查，無法進入企業的；
6）獲證組織體系運行有重大問題審核組未發現的。
其他特殊情況打分
1）企業停產的，無法檢查的項目得0分，其他能夠正常實施檢查的項目正常打分；
2）無法提供相關核查材料的，不能提供材料的檢查項目得0分，其他能夠提供的正常打分。

以下提供檢查附表，供參考